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杭州市临安区2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案报告(书面)
临安新闻网  发布时间:2022-02-23 09:55   

——2022年2月13日在杭州市临安区第十七届人民代表大会第一次会议上

杭州市临安区财政局

各位代表:

受区人民政府委托,向大会报告2021年全区财政预算执行情况及2022年全区财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2021年全区财政预算执行情况

2021年是“十四五”规划的开局之年。一年来,区财政紧紧围绕区委区政府确立的改革发展目标,坚持稳中求进的工作总基调,积极应对经济发展新常态,较好地完成了区十六届人大五次会议确定的目标任务,全年财政预算执行情况总体良好。

(一)全区一般公共预算执行情况

2021年全区实现一般公共预算收入903943万元,完成调整预算的101.4%,同比增长31.9%,其中区本级收入842897万元(含街道收入);上划中央收入529327万元,完成调整预算的106.5%,同比增长42.6%。

全区实现一般公共预算支出1036850万元,完成调整预算的103.7%,同比增长14.6%,其中区本级支出932126万元(含街道支出)。

1.主要收入项目完成情况是:增值税50%部分273736万元,完成调整预算的107.2%,同比增长45.2%;企业所得税40%部分166506万元,完成调整预算的107.3%,同比增长50.7%;个人所得税40%部分38172万元,完成调整预算的100.5%,同比增长6.0%;城建税44600万元,完成调整预算的106.2%,同比增长25.2%;耕地占用税4514万元,完成调整预算的82.1%,同比下降82.9%;契税146353万元,完成调整预算的112.6%,同比增长9.9%;其他税收184678万元,完成调整预算的97.2%,同比增长24.0%。

2.主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出98081万元,完成调整预算的105.5%,同比增长16.3%;教育支出187045万元,完成调整预算的100.7%,同比增长6.5%;科学技术支出42284万元,完成调整预算的101.6%,同比增长16.9%;文化旅游体育与传媒支出23215万元,完成调整预算的130.4%,同比增长42.0%;社会保障和就业支出198801万元,完成调整预算的100.4%,同比增长34.2%;卫生健康支出115048万元,完成调整预算的100.0%,同比增长48.3%;节能环保支出24437万元,完成调整预算的116.4%,同比下降19.9%;城乡社区事务支出57170万元,完成调整预算的106.7%,同比增长6.7%;农林水事务支出93679万元,完成调整预算的98.8%,同比增长4.4%;住房保障支出47269万元,完成调整预算的131.3%,同比增长71.7%。

按照现行财政体制计算,2021年全区一般公共预算收入90.39亿元,加上上年结转和上级补助,预计2021年全区一般公共预算可用资金约110亿元,收支相抵,2021年全区一般公共预算收支平衡并略有结余。

(二)全区基金预算执行情况

2021年全区政府性基金收入1183749万元,完成调整预算的104.8%,同比下降39.4%,其中区本级收入1183749万元;加上上年结余和上级补助,全区政府性基金支出1343896万元,完成调整预算的105.0%,同比下降32.5%,其中区本级支出1275772万元。

(三)全区社保基金预算执行情况

2021年全区社会保险基金收入68654万元,完成调整预算的105.8%,同比增长29.3%。全区社会保险基金支出57199万元,完成调整预算的99.1%,同比增长7.6%。2021年全区社保基金收支结余11455万元。

(四)全区国有资本经营预算执行情况

2021年全区国有资本经营预算收入4065.96万元,完成预算的109.6%,其中:利润收入3800.96万元,同比增长212.9%;股利、股息收入108万元;其他国有资本经营预算收入157万元。加上国有资本经营预算中央转移支付收入15.27万元及上年结余4.94万元,收入合计4086.17万元。2021年全区国有资本经营预算支出2854.10万元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出1219.79万元, 支出合计4073.89万元,年末累计结余12.28万元,全区国有资本经营预算收支平衡,略有结余。

来源:临安新闻网  作者:  编辑:黄晓强
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